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黄山市社会科学界联合会2024年度部门决算

来源 : 黄山社科浏览次数 : 883 时间 : 2025-09-18

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黄山市社会科学界联合会2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 黄山市社会科学界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市社会科学界联合会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市社会科学界联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度课题研究经费项目绩效评价报告

第一部分 黄山市社会科学界联合会概况

一、部门职责

1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作。

2、组织社会科学工作者开展科研和学术活动。

3、组织和推动社会科学知识的普及工作。

4、组织全市社会科学优秀成果评奖活动。

5、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究，为市委、市政府决策提供咨询。

6、关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学工作者的意见和要求。

7、编辑《徽州社会科学》杂志。

8、承担市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市社会科学界联合会2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市社会科学界联合会本级

第二部分黄山市社会科学界联合会2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：黄山市社会科学界联合会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.2	一、一般公共服务支出	35	4.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	194.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	7.2	八、社会保障和就业支出	42	48.63
	9		九、卫生健康支出	43	6.01
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	10.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	264.4	本年支出合计	61	264.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	264.4	总计	65	264.4
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		黄山市社会科学界联合会										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	264.4	257.2						7.2
201				一般公共服务支出	4.86	4.86
20129				群众团体事务	4.56	4.56
2012901				行政运行	4.56	4.56
20136				其他共产党事务支出	0.3	0.3
2013699				其他共产党事务支出	0.3	0.3
206				科学技术支出	194.5	187.3						7.2
20606				社会科学	194.5	187.3						7.2
2060601				社会科学研究机构	99.44	92.24						7.2
2060602				社会科学研究	35.06	35.06
2060699				其他社会科学支出	60	60
208				社会保障和就业支出	48.63	48.63
20805				行政事业单位养老支出	48.63	48.63
2080501				行政单位离退休	29.05	29.05
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53
210				卫生健康支出	6.01	6.01
21011				行政事业单位医疗	6.01	6.01
2101101				行政单位医疗	6.01	6.01
221				住房保障支出	10.39	10.39
22102				住房改革支出	10.39	10.39
2210201				住房公积金	10.39	10.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		黄山市社会科学界联合会								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	264.4	169.33	95.06
201				一般公共服务支出	4.86	4.86
20129				群众团体事务	4.56	4.56
2012901				行政运行	4.56	4.56
20136				其他共产党事务支出	0.3	0.3
2013699				其他共产党事务支出	0.3	0.3
206				科学技术支出	194.5	99.44	95.06
20606				社会科学	194.5	99.44	95.06
2060601				社会科学研究机构	99.44	99.44
2060602				社会科学研究	35.06		35.06
2060699				其他社会科学支出	60		60
208				社会保障和就业支出	48.63	48.63
20805				行政事业单位养老支出	48.63	48.63
2080501				行政单位离退休	29.05	29.05
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53
210				卫生健康支出	6.01	6.01
21011				行政事业单位医疗	6.01	6.01
2101101				行政单位医疗	6.01	6.01
221				住房保障支出	10.39	10.39
22102				住房改革支出	10.39	10.39
2210201				住房公积金	10.39	10.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：黄山市社会科学界联合会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	257.2	一、一般公共服务支出	30	4.86	4.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	187.3	187.3
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.63	48.63
	9		九、卫生健康支出	38	6.01	6.01
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	10.39	10.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	257.2	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	257.2	257.2
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	257.2	总计	58	257.2	257.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：黄山市社会科学界联合会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	257.2	162.13		95.06
201			一般公共服务支出	4.86	4.86
20129			群众团体事务	4.56	4.56
2012901			行政运行	4.56	4.56
20136			其他共产党事务支出	0.3	0.3
2013699			其他共产党事务支出	0.3	0.3
206			科学技术支出	187.3	92.24		95.06
20606			社会科学	187.3	92.24		95.06
2060601			社会科学研究机构	92.24	92.24
2060602			社会科学研究	35.06			35.06
2060699			其他社会科学支出	60			60
208			社会保障和就业支出	48.63	48.63
20805			行政事业单位养老支出	48.63	48.63
2080501			行政单位离退休	29.05	29.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53
210			卫生健康支出	6.01	6.01
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01
221			住房保障支出	10.39	10.39
22102			住房改革支出	10.39	10.39
2210201			住房公积金	10.39	10.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		黄山市社会科学界联合会							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		119.74	302	商品和服务支出	13.59	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		70.15	30201	办公费	3.89	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		1.69	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		11.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.05	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		6.53	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		3.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.1	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿
30113	住房公积金		10.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		2.73	30213	维修(护)费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		28.8	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		19.48	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		9.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	1.02	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	1.22	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	6.23	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			148.54	公用经费合计							13.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

黄山市社会科学界联合会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市社会科学界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：黄山市社会科学界联合会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黄山市社会科学界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市社会科学界联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计264.4万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计264.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少30.98万元，下降10.5%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计264.4万元，其中：财政拨款收入257.2万元，占97.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.2万元，占2.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计264.4万元，其中：基本支出169.33万元，占64%；项目支出95.06万元，占36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计257.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计257.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少38.18万元，下降12.9%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.2万元，占本年支出的97.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.18万元，下降12.9%。主要原因一是科学技术支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.86万元，占1.9%;科学技术（类）支出187.3万元，占72.8%；社会保障和就业（类）支出48.63万元，占18.9%；卫生健康（类）支出6.01万元，占2.3%；住房保障（类）支出10.39万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.07万元，支出决算为257.2万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加；二是科学技术支出增加。其中:基本支出162.13万元，占63%；项目支出95.06万元，占37%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是办公费减少。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

3.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为98.94万元，支出决算为92.24万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是工资奖金津补贴减少。

4.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为35.65万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少。

5.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。

年初预算为50万元，支出决算为60万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是编撰出版《徽州名人传》《徽州廉洁楹联故事》费用增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为14.25万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的203.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，生活补助增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.53万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出162.13万元，其中：人员经费148.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助；公用经费13.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市社会科学界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市社会科学界联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市社会科学界联合会机关运行经费支出13.59万元，比2023年减少4.86万元，下降26.3%，主要原因一是差旅费减少；二是劳务费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山市社会科学界联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市社会科学界联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金95.06万元。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，4个项目全年预算数为95.06万元，执行数为95.06万元，4个项目完成预算的100%。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，对照项目资金年初预算设定的绩效目标和年末决算的产出效益进行比较，对照年度工作成效分析项目资金使用及管理情况、项目实施情况、内控制度建设和执行情况、资金使用效益效果情况。部门整体绩效评价总分为100分。

组织对“课题研究经费”、“徽州名人传项目经费”、“第三届徽学大会经费”、“劳动力资源研究经费”4个项目开展了部门评价，共涉及资金95.06万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，4个项目全年预算数为95.06万元，执行数为95.06万元，4个项目完成预算的100%。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映课题研究经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

课题研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为32.66万元，执行数为32.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥社科智库作用；二是提升《徽州社会科学》办刊质量。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理制度不健全，对绩效评价工作认识不够；二是预算管理的规范性不足，存在项目实施不完善、资金使用监管措施和风险控制措施不足。下一步改进措施：一是加强编制项目的明细预算，力求降低成本，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益；二是加大对预算支出绩效自评报告编写工作的培训力度，进一步提高人员的业务素质，切实提升绩效自评的工作水平。

课题研究经费项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			课题研究经费
主管部门			043-黄山市社会科学界联合会			实施单位	043001-黄山市社会科学界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	32.66	32.66	32.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	32.66	32.66	32.66	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	结合2024年市委市政府重点工作，发布黄山市社会科学创新发展研究课题，凝聚我市社科力量为经济社会发展提供智力支持；每月编辑出版一期《徽州社会科学杂志》，不断提升办刊水平，深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，普及徽文化知识，按照工作安排有序开展学会管理和社科名家大巡讲等工作，促进我市社科工作高质量发展。					结合2024年市委市政府重点工作，发布黄山市社会科学创新发展研究课题，凝聚我市社科力量为经济社会发展提供智力支持；每月编辑出版一期《徽州社会科学杂志》，不断提升办刊水平，深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，普及徽文化知识，按照工作安排有序开展学会管理和社科名家大巡讲等工作，促进我市社科工作高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版《徽州社会科学》杂志		＝12期	12期	10	10
		数量指标	创新发展研究课题		≥150个	150个	10	10
		质量指标	徽州社会科学杂志办刊质量进一步提升		显著	达成预期指标	10	10
		时效指标	杂志定期出版		按期出版	达成预期指标	5	5
		时效指标	按期完成课题评审		按期完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	成本指标		≤36.72万元	32.66万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	进一步提升《徽州社会科学》杂志的学		显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	大巡讲活动深入民心		显著	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	不断提升我市哲学社会科学工作影响力		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施满意程度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度课题研究经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度课题研究经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度课题研究经费项目绩效评价报告

附件1.2024年度项目支出绩效自评表

黄山市社会科学界联合会2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	课题研究经费
2	徽州名人传记项目
3	劳动力资源研究
4	第三届徽学大会


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			课题研究经费
主管部门			043-黄山市社会科学界联合会			实施单位	043001-黄山市社会科学界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	32.66	32.66	32.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	32.66	32.66	32.66	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	结合2024年市委市政府重点工作，发布黄山市社会科学创新发展研究课题，凝聚我市社科力量为经济社会发展提供智力支持；每月编辑出版一期《徽州社会科学杂志》，不断提升办刊水平，深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，普及徽文化知识，按照工作安排有序开展学会管理和社科名家大巡讲等工作，促进我市社科工作高质量发展。					结合2024年市委市政府重点工作，发布黄山市社会科学创新发展研究课题，凝聚我市社科力量为经济社会发展提供智力支持；每月编辑出版一期《徽州社会科学杂志》，不断提升办刊水平，深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，普及徽文化知识，按照工作安排有序开展学会管理和社科名家大巡讲等工作，促进我市社科工作高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版《徽州社会科学》杂志		＝12期	12期	10	10
		数量指标	创新发展研究课题		≥150个	150个	10	10
		质量指标	徽州社会科学杂志办刊质量进一步提升		显著	达成预期指标	10	10
		时效指标	杂志定期出版		按期出版	达成预期指标	5	5
		时效指标	按期完成课题评审		按期完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	成本指标		≤36.72万元	32.66万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	进一步提升《徽州社会科学》杂志的学		显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	大巡讲活动深入民心		显著	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	不断提升我市哲学社会科学工作影响力		显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施满意程度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			徽州名人传记项目
主管部门			043-黄山市社会科学界联合会			实施单位	043001-黄山市社会科学界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	50.00	50.00	50.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	全面搜集和整理古徽州地区历史名人的资料，包括政治、经济、文化等各个领域。对搜集到的资料进行深入研究和考证，确保史实准确无误。按照统一的标准和体例进行编写，形成一部内容丰富、结构严谨的《徽州名人传记》。通过出版发行，提高徽文化的文化影响力，促进徽文化传承和发展。					全面搜集和整理古徽州地区历史名人的资料，包括政治、经济、文化等各个领域。对搜集到的资料进行深入研究和考证，确保史实准确无误。按照统一的标准和体例进行编写，形成一部内容丰富、结构严谨的《徽州名人传记》。通过出版发行，提高徽文化的文化影响力，促进徽文化传承和发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编撰出版《徽州名人传记》		＝1本	1本	10	10
		质量指标	资料收集全面		显著	达成预期指标	10	10
		质量指标	内容丰富、结构严谨		显著	达成预期指标	10	10
		时效指标	2024年出版发行		按时出版	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		≤50万元	50万元	10	10
	效益指标	经济效益	无经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0
		社会效益	填补徽文化挖掘整理领域空白		显著	达成预期指标	15	15
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响	促进徽文化传承和发展		显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	编撰者满意		≥95%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥95%	95%	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			劳动力资源研究
主管部门			043-黄山市社会科学界联合会			实施单位	043001-黄山市社会科学界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	结合2024年市委市政府重点工作，深入我市乡村，学校，通过对劳动力资源的调查研究，分析预测当前及今后一段时间劳动力资源的走势，为市委市政府决策提供智库支持。					结合2024年市委市政府重点工作，深入我市乡村，学校，通过对劳动力资源的调查研究，分析预测当前及今后一段时间劳动力资源的走势，为市委市政府决策提供智库支持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展田野调查		≥1次	1次	20	20
		质量指标	聘请高水平专家		显著	达成预期指标	10	10
		时效指标	年底前完成调查工作		显著	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		≤24000元	24000元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用		不适用	不适用	0	0
		社会效益	通过调研发挥智库作用		显著	达成预期指标	15	15
		生态效益	生态效益指标不适用		不适用	不适用	0	0
		可持续影响	充分运用我市劳动力资源		显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	专家学者满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			第三届徽学大会
主管部门			043-黄山市社会科学界联合会			实施单位	043001-黄山市社会科学界联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	承办第三届徽学大会，推动优秀传统文化徽文化创造性转化，创新性发展。					承办第三届徽学大会，推动优秀传统文化徽文化创造性转化，创新性发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大会举办次数		＝1次	1次	20	20
		质量指标	邀请著名徽文化专家学者		著名专家是	达成预期指标	10	10
		时效指标	按照省委宣传部指定时间召开		按时是	达成预期指标	10	10
		成本指标	经费使用		≤100000元	100000元	10	10
	效益指标	经济效益	带动徽文化与旅游产业融合发展		融合发展	达成预期指标	10	10
		社会效益	进一步扩大徽文化影响力		扩大影响	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	推动徽文化创造性转化创新性发展		效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	参会专家学者满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

附件2.2024年度课题研究经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

课题研究经费预算32.66万。（1）开展2024年度黄山市创新发展研究课题研究工作。（2）充分发挥社科智库作用。（3）提升《徽州社会科学》办刊质量。（4）三公经费支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过对黄山市社科联2024年4个预算项目（课题研究经费、徽州名人传记项目、第三届徽学大会、劳动力资源研究经费）的资金使用、产出成果及效益进行系统性评价，核实项目是否实现预期绩效目标，总结管理经验，发现存在问题，为优化后续预算编制和项目管理提供依据。

评价对象：上述4个项目的预算执行情况、绩效指标完成情况及综合效益。

评价范围：涵盖项目从预算编制到资金执行、从活动实施到成果产出的全流程，包括资金使用合规性、项目实施规范性、社会效益与可持续影响等维度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系及评价方法

评价原则科学性原则：以量化指标为核心，结合定性分析，确保评价结果客观反映项目实际效益。

公正性原则：严格遵循财政绩效评价规范，独立开展资料审核与现场核查。

相关性原则：聚焦项目目标与产出的关联性，剔除无关因素干扰。

重要性原则：重点关注资金占比高、社会影响大的项目核心指标。

评价指标体系

采用“投入-过程-产出-效益”四维框架，具体包括：投入指标：预算编制合理性、资金到位率等。

过程指标：资金使用合规性、项目管理制度执行情况。

产出指标：项目完成数量、质量、时效及成本控制。

效益指标：社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

评价方法比较法：对比年初绩效目标与实际完成值，分析偏差原因。

分析法：结合项目文档、财务凭证及调研数据，评估实施效果。

公众评判法：通过专家评审、满意度调查等方式收集反馈。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：成立绩效评价小组，制定评价方案，明确职责分工，梳理项目资料（含预算文件、合同、结项报告等）。

数据收集：通过财务系统提取资金执行数据，向项目负责人调研进度，汇总产出成果（如课题数量、出版物成果等）。

现场核查：抽查部分项目档案，核实资金支付凭证与活动记录的一致性。

综合评价：对照指标体系打分，形成初步结论，与部门沟通确认后完成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目名称	预算金额（万元）	执行率	核心产出成果	效益亮点
课题研究经费	32.66	100%	发布课题300项，结项274项，《徽州社会科学》出版12期，获市政府批示1项。	吸引省内外30余所院校参与研究，为黄山生态保护、研学旅行等提供理论支撑。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

绩效评价由本单位统一领导、统一组织管理。绩效评价严格按照市级财政相关规定执行，按照科学可行的要求，采用比较法与分析法相结合。绩效评价工作真实、客观、公正，并依法公开接受监督。此次绩效评价结果真实、客观，全面反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

对照项目资金年初预算设定的绩效目标和年末决算的产出效益进行比较。对照年度工作成效分析项目资金使用及管理情况、项目实施情况、内控制度建设和执行情况、资金使用效益效果情况。项目绩效评价总分为100分。

（二）项目过程情况。

2024年项目共计支出32.66万元，支出率达到100％，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

为使项目的管理更加规范，单位根据财务管理内部控制制度，对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定，确保做到专款专用。为使项目经费支出更加高效，年初单位依据项目的申报情况制定了全年的工作计划，年末总结汇总工作开展情况及项目执行情况，并对存在的问题进行分析，确保项目按时、保质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及单位财务管理制度，没有出现违规花钱等情况。

（三）项目产出情况。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为32.66万元，执行数为32.66万元，完成预算的100%。

（四）项目效益情况。

课题研究经费：（1）开展2024年度黄山市创新发展研究课题研究工作。认真谋划、发布2024年黄山市社会科学创新发展研究课题，围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合国家重大战略和省市经济社会发展中的重大问题发布选题。将“习近平新时代中国特色社会主义思想研究”“深刻领悟‘两个确立’的决定性意义”“习近平新时代中国特色社会主义思想在黄山的实践研究”等16项课题作为年度重点选题，比重超过30%，并按照习近平经济思想、习近平法治思想、习近平生态文明思想、习近平文化思想等领域进行优化分类，引导全市社科界加强党的创新理论研究阐释。充分发挥黄山市社会科学创新发展研究课题的“风向标”作用，激励社科界助力大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，鼓励市内外社科工作者为黄山市经济社会发展出谋划策。根据《黄山市社会科学创新发展研究课题管理办法》，经公开申报、资格审查、专家评审，2024年度黄山市社会科学创新发展研究课题立项课题高达300项，同比增加45项，结项课题也达到274项，同比增加47项，再创历史新高。课题还吸引了安徽省社科院、安徽省旅游规划设计研究院、安徽大学、苏州大学、淮北大学、安徽师范大学、安庆师范大学等数十所市外社科研究院校和机构参与研究，从“新安江-千岛湖生态环境共同保护合作区福祉效应优化路径研究”“黄山市研学旅行品质提升研究”“徽州历史名人资源的保护与活化利用研究”等诸多领域，为黄山市经济社会发展提供更丰富的理论支撑与智力支持。（2）充分发挥社科智库作用。围绕“邓小平‘黄山谈话’与习近平‘两山’理论的内在联系及对黄山发展的实践意义”“徽商在景德镇的历史渊源以及发展影响”等专题，市社科联主要负责同志牵头，与社科专家学者共同开展深入挖掘和研究，撰写了一系列兼具研究性和实用性的文章。《关于徽州文化民俗演艺类产品研发的建议》咨政建言报告，得到市政府主要领导、分管领导的肯定性批示，《邓小平“黄山谈话”与习近平‘两山’理论的内在联系及对黄山发展的实践意义》在黄山日报理论版专版刊出。（3）提升《徽州社会科学》办刊质量。2024年共出版发行《徽州社会科学》杂志共12期，进一步提升我市唯一社会科学刊物《徽州社会科学》的学术影响力与阅读体验，进行栏目和版面优化，今年新推出“纪念戴震诞辰300周年”“新安江——千岛湖生态环境共同保护合作区建设与研究”专栏等，“理论与实践”栏目重点刊发“深入学习贯彻党的二十届三中全会精神”“贯彻落实大黄山建设重大战略”等相关文章，“徽学春秋”“新安文苑”等栏目择优刊发可读性强的精品文章。在版面设计方面，将原有的“三栏”格式调整为“两栏”格式，使文章排版更加美观大方，增强了视觉上的层次感和阅读舒适度，进一步提升了刊物的传播力与影响力。（4）三公经费：公务接待费用按照《黄山市人民政府关于进一步做好厉行节约坚持政府过紧日子要求》文件要求，严控“三公”经费，压减支出。

五、主要经验及做法

1.提高预算编制的准确性。严格按照新《预算法》的要求，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密，优化绩效目标设置，制定合理的、细化的绩效指标及评价标准，提高项目任务完成质量和预算绩效管理水平。

2.强化预算执行的严肃性。认真执行市财政局出台的财经纪律相关规定和经费开支使用规范标准，严格按照批复的预算安排各项资金项目和用途列报支付核算，定期分析预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题。严把“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出票据审核关，确保各项经费支出规范。

3.增强绩效管理的科学性。进一步提高对使用预算资金实行绩效管理的认识，加大对预算编制与执行的监督管理力度，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率与工作质量考核评价挂钩，精细测算支出额度，把需求核准核实，减少预算资金使用的随意性，充分发挥财政资金的效益。

六、存在问题及原因分析

一是绩效评价管理制度不健全，对绩效评价工作认识不够。

二是项目资金使用决策不够严谨，未形成以绩效目标为导向的资金使用机制，资金使用决策过程简单。

三是预算管理的规范性不足，存在项目实施不完善、资金使用监管措施和风险控制措施不足。

在繁重艰巨的工作面前还有诸多不足,项目管理制度不够具体完善，项目核算不够精细化，项目指标无法量化。基础工作不够扎实。加强项目日常管理工作，纳入科学化，规范化的轨道，建立完善的制度，减少人力、物力、财力的浪费，致使大量的资金流失。加强编制项目的明细预算，力求降低成本，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。

七、有关建议

一是加强项目日常管理工作，纳入科学化，规范化的轨道，建立完善的制度，减少人力、物力、财力的浪费，致使大量的资金流失。

二是加强编制项目的明细预算，力求降低成本，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。

三是加大对预算支出绩效自评报告编写工作的培训力度，进一步提高人员的业务素质，切实提升绩效自评的工作水平。

黄山市社会科学界联合会2024年度部门决算公开.pdf

黄山市社会科学界联合会2024年度部门决算公开 .doc

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